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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-11-13 14:23

你好,沒(méi)有抵扣的這一部分會(huì)給退稅,是這樣。

編號(hào)89757 追問(wèn)

2023-11-13 14:30

??是出口退稅發(fā)票勾選了,但是進(jìn)項(xiàng)稅額不符合退稅條件,所以沒(méi)有申請(qǐng)退稅。實(shí)際在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,這個(gè)沒(méi)有抵扣的這一部分會(huì)給退稅??

玲老師 解答

2023-11-13 14:33

不符合退稅條件,這個(gè)是不給退稅的,符合退稅條件才給退稅。

編號(hào)89757 追問(wèn)

2023-11-13 14:35

所以勾選了的發(fā)票,不符合退稅條件,怎么做賬務(wù)處理?

玲老師 解答

2023-11-13 14:37

不符合退稅條件也不能抵扣,咱就全額計(jì)到成本費(fèi)用里。

編號(hào)89757 追問(wèn)

2023-11-13 14:37

需要申報(bào)增值稅表二18項(xiàng)\\"免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅\\"嗎?

玲老師 解答

2023-11-13 14:44

是的,需要填寫(xiě)這里的對(duì)的。

編號(hào)89757 追問(wèn)

2023-11-13 14:46

還是開(kāi)頭的問(wèn)題,如果填報(bào)這一項(xiàng),需要額外交增值稅呢?實(shí)際上我們并未退稅、也未抵扣呢?

玲老師 解答

2023-11-13 14:50

這個(gè)就全額記到你這個(gè)成本里了。不用再重新交稅款。

編號(hào)89757 追問(wèn)

2023-11-13 14:55

明白了老師,謝謝

玲老師 解答

2023-11-13 14:57

客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。

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你好,要的,是要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的!
2022-03-13 17:22:44
每月要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)余額,就不要通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
2020-10-19 09:26:53
您好,應(yīng)該是這28600原來(lái)是認(rèn)證為進(jìn)項(xiàng)抵扣了,這進(jìn)項(xiàng)稅額是用于出口退稅的,是都不可以抵扣的,所以全部的都需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,然后這里面其中的19800是可以退稅的,8800是需要進(jìn)成本的
2019-10-05 09:09:37
您好,建議撤銷申報(bào),然后再重新申報(bào)處理。
2017-11-25 17:36:20
你好,填第18欄
2016-12-09 21:39:47
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