????? 追問

2020-05-28 14:13

我沒有計提怎么辦啊 
這個是在月末統(tǒng)一計提嗎？

meizi老師 解答

2020-05-28 14:17

你好 可以的 月末計提也可以的

????? 追問

2020-05-28 14:17

快賬系統(tǒng)系不是自動結轉的嗎？

meizi老師 解答

2020-05-28 14:20

你好 自動結轉是損益科目轉本年利潤 。 你計提工資是自己做的

????? 追問

2020-05-28 14:20

不計提可以嘛？
我工資 記到負債里了  借：應付職工薪酬-職工工資  貸：銀行存款 
這個沒記在管理費用里

meizi老師 解答

2020-05-28 14:25

你好必須要計提的  你補計提

????? 追問

2020-05-28 14:26

快賬系統(tǒng)里不是自動結轉了嘛？

????? 追問

2020-05-28 14:31

借：應付職工薪酬-職工工資 
貸：銀行存款－龍江銀行
借：管理費用-職工工資
貸：應付職工薪酬-職工工資 

請問以后我是應該這樣記嘛？然后快賬系統(tǒng)月末自動結轉？

meizi老師 解答

2020-05-28 14:37

你好 嗯是的  是這樣的

????? 追問

2020-05-28 14:41

老師 我2019年度的賬是要全部都改嗎？

????? 追問

2020-05-28 14:45

對啦 老師社保費是不是也要計提啊

????? 追問

2020-05-28 14:49

老師 還在嗎?

meizi老師 解答

2020-05-28 14:51

你好 社保 單位部分也需要計提的       你改了你之前的報表和申報表全部要改的

????? 追問

2020-05-28 14:54

對啊  一個地方改，所有的全部都要改。所以可以不改嘛？老師  有沒有什么影響啊

meizi老師 解答

2020-05-28 14:56

你好 你做費用了嗎   你只是沒走應付職工薪酬科目過渡 是吧

????? 追問

2020-05-28 14:58

沒做費用。這樣記得   借：應付職工薪酬-職工工資 貸：銀行存款

meizi老師 解答

2020-05-28 15:07

你好 那你就補計提 在2020年補計提

????? 追問

2020-05-28 15:08

怎么補啊 老師

meizi老師 解答

2020-05-28 15:19

借以前年度損益調整貸應付職工薪酬 借未分配利潤貸以前年度損益調整

????? 追問

2020-05-28 15:30

我還是改一下吧 謝謝老師，只改工資可以嗎？不改社保費，因為之前社保費沒有把單位和個人分開記賬

meizi老師 解答

2020-05-28 15:37

你好  肯定要改 你都沒計入費用成本去 影響你報表的。 社保也得分的

????? 追問

2020-05-28 15:40

2019年度社保費的 沒辦法區(qū)分啊 怎么辦啊

meizi老師 解答

2020-05-28 15:45

你好 怎么會 。你們繳費明細表 有單位和個人部分的比例 和金額的 分別做