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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2017-09-02 18:33

您好，是的，要先計(jì)提的。請參考。 
1.計(jì)提工資 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個(gè)人所得稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

VIVIFan 追問

2017-09-02 18:37

我八月份發(fā)7月份的工資，要先計(jì)提7月份的工資，那我發(fā)完7月份工資還要再計(jì)提一次嗎？還是說發(fā)完再計(jì)提？

王雁鳴老師 解答

2017-09-02 18:41

您好，發(fā)完再計(jì)提吧。

VIVIFan 追問

2017-09-05 15:20

@王雁鳴老師:老師，還有每月的刷單費(fèi)用跟刷單的傭金要怎么記賬？分錄怎么做？

王雁鳴老師 解答

2017-09-05 15:30

您好，刷單費(fèi)用，借；財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，傭金，借：銷售費(fèi)用-臨時(shí)工工資，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。

VIVIFan 追問

2017-09-05 16:18

@王雁鳴老師:老師，這筆刷單的金額是比較大的，直接支付到支付寶里面的，到時(shí)候會(huì)提現(xiàn)回來的

王雁鳴老師 解答

2017-09-05 16:30

您好，不好意思，如果是這樣的話，我不清楚如何處理，麻煩您另外提出問題，看其他老師是怎么答復(fù)的話，謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好 本月沒有出來可以按上月計(jì)提
2019-07-11 14:37:38
您好，計(jì)提一般不需要附件的。
2020-01-04 13:25:32
你好 借管理費(fèi)用-工資等貸應(yīng)付職工薪酬-工資
2020-05-28 14:12:46
你紅字沖減之前暫估的金額，然后做正確的金額的分錄
2018-11-27 15:51:20
借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-06-03 16:32:58
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