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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-09-02 18:33

您好,是的,要先計提的。請參考。 
1.計提工資 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 
2.計提社保(企業(yè)部分) 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時 
借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保 
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個人所得稅 
借:應交稅費——應交個人所得稅 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

VIVIFan 追問

2017-09-02 18:37

我八月份發(fā)7月份的工資,要先計提7月份的工資,那我發(fā)完7月份工資還要再計提一次嗎?還是說發(fā)完再計提?

王雁鳴老師 解答

2017-09-02 18:41

您好,發(fā)完再計提吧。

VIVIFan 追問

2017-09-05 15:20

@王雁鳴老師:老師,還有每月的刷單費用跟刷單的傭金要怎么記賬?分錄怎么做?

王雁鳴老師 解答

2017-09-05 15:30

您好,刷單費用,借;財務費用-手續(xù)費,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,傭金,借:銷售費用-臨時工工資,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。

VIVIFan 追問

2017-09-05 16:18

@王雁鳴老師:老師,這筆刷單的金額是比較大的,直接支付到支付寶里面的,到時候會提現(xiàn)回來的

王雁鳴老師 解答

2017-09-05 16:30

您好,不好意思,如果是這樣的話,我不清楚如何處理,麻煩您另外提出問題,看其他老師是怎么答復的話,謝謝。

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相關問題討論
你好 本月沒有出來可以按上月計提
2019-07-11 14:37:38
您好,計提一般不需要附件的。
2020-01-04 13:25:32
你好 借管理費用-工資等貸應付職工薪酬-工資
2020-05-28 14:12:46
你紅字沖減之前暫估的金額,然后做正確的金額的分錄
2018-11-27 15:51:20
借應付職工薪酬借管理費用負數(shù)。
2021-06-03 16:32:58
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