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大海老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-28 09:25

您好，首先按照以下計(jì)算公式計(jì)算出正確的數(shù)據(jù)，如申報(bào)有誤，可以更改。
“103資產(chǎn)總額”：納稅人填報(bào)資產(chǎn)總額的全年季度平均值，單位為萬元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。具體計(jì)算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

輕剪一地繁華 追問

2020-05-28 09:36

我算無誤，那個(gè)提示顯示季度預(yù)繳642萬，問題是我查看了，19年10-12月的季度預(yù)繳申報(bào)表季末資產(chǎn)總額填寫也是11萬哈，搞不懂，怎么是6.42萬

輕剪一地繁華 追問

2020-05-28 09:37

匯算清繳提示：報(bào)匯算清繳時(shí)提示：經(jīng)掃描，您單位可能存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
1您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》103資產(chǎn)總額為：【11.01】萬元，季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的季度平均值為：【6.42】萬元，請(qǐng)核實(shí)。

輕剪一地繁華 追問

2020-05-28 09:38

6.42，不是642萬剛才發(fā)金額有誤

大海老師 解答

2020-05-28 09:40

系統(tǒng)里是根據(jù)您以前填報(bào)的季度預(yù)繳申報(bào)表自動(dòng)計(jì)算出來的。
如果您按以上計(jì)算公式計(jì)算正確無誤，那么按正確的數(shù)據(jù)申報(bào)就行。

輕剪一地繁華 追問

2020-05-28 09:55

那老師，年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表更改了，那第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表要不要更改？

大海老師 解答

2020-05-28 10:04

更改年報(bào)的原因是什么，是填報(bào)錯(cuò)誤，還是其他原因？

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相關(guān)問題討論
可以的，沒有影響的 把匯算清繳時(shí)的資料填寫準(zhǔn)確就可以了
2020-05-21 20:16:16
您好，首先按照以下計(jì)算公式計(jì)算出正確的數(shù)據(jù)，如申報(bào)有誤，可以更改。 “103資產(chǎn)總額”：納稅人填報(bào)資產(chǎn)總額的全年季度平均值，單位為萬元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。具體計(jì)算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
2020-05-28 09:25:10
那就填寫是4吧，這個(gè)一般是2位小數(shù)，
2020-03-16 16:28:43
你好 你去看看 你們季報(bào)報(bào)錯(cuò)沒有。 你年報(bào)是看你平均值寫的
2020-05-22 15:26:06
你好，你可以做一筆分錄，使得資產(chǎn)總額不為0 借；庫存現(xiàn)金等科目，貸；其他應(yīng)付款
2020-05-18 10:57:16
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