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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-26 23:20

這里并不影響，是可以正常申請(qǐng)退稅的。

穎 追問(wèn)

2020-05-26 23:27

小規(guī)模納稅人期間報(bào)關(guān)出口，并未取得進(jìn)項(xiàng)成本發(fā)票。但在升為一般納稅人之后才取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，可以申請(qǐng)退稅嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-27 08:26

不可以，你這如果是一般納稅人后發(fā)生的退稅才可以

穎 追問(wèn)

2020-05-27 08:44

那如果我們自行開(kāi)具增值稅免稅發(fā)票的時(shí)間是在一般納稅人期間，報(bào)關(guān)出口在小規(guī)模納稅人期間，取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，能否申請(qǐng)退稅呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-27 10:25

不可以，不可以，你這個(gè)可以退稅一定是在于本身就是一般納稅的時(shí)候報(bào)關(guān)的才可以，你之前報(bào)關(guān)的時(shí)候是小規(guī)模納稅人，是不可以退稅的。

穎 追問(wèn)

2020-05-27 10:28

謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-27 10:34

不客氣，祝你工作愉快

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這里并不影響，是可以正常申請(qǐng)退稅的。
2020-05-26 23:20:56
同學(xué)你好 差別很大嗎？最好是一致的哦，不然不能， 轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)
2020-10-22 11:14:33
同學(xué)你好 需要一致才可以的
2021-02-03 10:29:15
進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)你都沒(méi)有做是嗎？那就不需要做賬務(wù)處理的。
2022-10-31 09:43:41
關(guān)單中跨大類(lèi)商品不申請(qǐng)退稅按內(nèi)銷(xiāo)申報(bào)增值稅，這種做法正確。 對(duì)于不申請(qǐng)退稅的條目，若申報(bào)數(shù)據(jù)未正式提交或已提交但未核準(zhǔn)，可分別通過(guò)直接撤銷(xiāo)或申請(qǐng)撤回申報(bào)數(shù)據(jù)的方式，重新申報(bào)不含該條目的退稅數(shù)據(jù)；同時(shí)，要在增值稅納稅申報(bào)表中按視同內(nèi)銷(xiāo)進(jìn)行相應(yīng)申報(bào)，以處理好 “待退稅明細(xì)” 中的相關(guān)條目。
2025-04-08 08:02:46
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