雙頭大剪刀 追問

2018-08-06 10:47

但是視同內(nèi)銷我不是要叫兩次所得稅？

老江老師 解答

2018-08-06 10:48

不用呀，只影響增值稅而矣

雙頭大剪刀 追問

2018-08-06 10:53

但是我去年已經(jīng)申報過收入了，企業(yè)所得稅也在去年申報了，如果今年有增加不開票收入那不是今年又要申報一次企業(yè)所得稅，這不都重復(fù)了嗎？

老江老師 解答

2018-08-06 10:56

假如收入是A 
分錄： 
借 以前年度損益調(diào)整（主營業(yè)務(wù)收入）  A/1.17*17% 
       貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項）

雙頭大剪刀 追問

2018-08-06 13:44

那筆收入呢？有六十多萬的收入啊

老江老師 解答

2018-08-06 13:48

收入在上年度已經(jīng)確認(rèn)了呀....