小西瓜959 追問(wèn)

2020-05-21 08:49

那是不是做完之后還要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里？這個(gè)怎么做記賬憑證

鄒老師 解答

2020-05-21 08:50

你好，是的
借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

小西瓜959 追問(wèn)

2020-05-21 09:01

沖銷要用紅字更正嗎

鄒老師 解答

2020-05-21 09:03

你好，沖銷多計(jì)提的工資
借；應(yīng)付職工薪酬，貸；以前年度損益調(diào)整等科目
這個(gè)分錄借貸方金額都是藍(lán)字
當(dāng)然，也可以做之前計(jì)提工資相同分錄，金額紅字，這樣也可以沖銷之前多計(jì)提的工資

小西瓜959 追問(wèn)

2020-05-21 09:07

那轉(zhuǎn)為未分配利潤(rùn)的時(shí)候，也是新做一張記賬憑證，然后是藍(lán)字：
借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
嗎

鄒老師 解答

2020-05-21 09:10

你好，是的，是這樣的

小西瓜959 追問(wèn)

2020-05-21 09:11

好的謝謝

小西瓜959 追問(wèn)

2020-05-21 09:12

如果我要查以前的其他應(yīng)付款是否有問(wèn)題的話，怎么查，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)以今年4月底的其他應(yīng)付款余額為基礎(chǔ)開始查

鄒老師 解答

2020-05-21 09:19

你好，需要查其他應(yīng)付款明細(xì)賬，與對(duì)方核對(duì)，看金額是否有錯(cuò)誤

小西瓜959 追問(wèn)

2020-05-21 09:25

好的，還想問(wèn)下剛才說(shuō)的轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配那個(gè)分錄我摘要要寫什么比較好

鄒老師 解答

2020-05-21 09:27

你好，轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配那個(gè)分錄的摘要，可以就是結(jié)轉(zhuǎn)損益

小西瓜959 追問(wèn)

2020-05-21 09:28

好的好的，感謝

鄒老師 解答

2020-05-21 09:28

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝