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2020-05-20 11:44

是真實(shí)的，只是票是別人虛開的，現(xiàn)在稅務(wù)要求做以前年度損益調(diào)整，這個(gè)分錄該怎么做呀

郭老師 解答

2020-05-20 11:47

你結(jié)轉(zhuǎn)到成本了嗎？是的話借現(xiàn)金貸之的費(fèi)用借，制造費(fèi)用貸以前年度損益調(diào)整。

郭老師 解答

2020-05-20 11:47

借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

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2020-05-20 11:56

我結(jié)轉(zhuǎn)到了成本的，老師你第一次回答的沒看明白 ，我現(xiàn)在要做的分錄就是，借：制造費(fèi)用（負(fù)數(shù)）貸：以前年度損益調(diào)整，再借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配--未分配利潤 嗎？

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2020-05-20 11:57

那筆現(xiàn)金不會(huì)還回來

郭老師 解答

2020-05-20 11:57

那你看一下，你的制造費(fèi)用是不是會(huì)有余額？

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2020-05-20 12:01

那現(xiàn)金做營業(yè)外支出了

郭老師 解答

2020-05-20 12:01

可以
匯算清繳調(diào)增就可以

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2020-05-20 12:14

一、實(shí)際上像這種情況，需要調(diào)賬嗎，我怎么記得只需要調(diào)2018年的年報(bào)就或以了呢？二.如果我做賬，應(yīng)該做4步是吧:1、借：現(xiàn)金，貸：制造費(fèi)用，2、借：制造費(fèi)用，貸：以前年度損益調(diào)整，3、借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配--未分配利潤 ，4、借：營業(yè)外支出，貸：現(xiàn)金

郭老師 解答

2020-05-20 12:23

不用，
你不是說你稅務(wù)局要調(diào)整嗎