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答疑蘇老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師

2020-05-14 13:45

你好 這個(gè)是不可以抵扣的，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)  貸  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

焰焰 追問

2020-05-14 13:46

什么情況下可以抵扣？什么情況下不可以抵扣？并不是所有的進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-05-14 13:48

你好 用于增值稅非應(yīng)稅項(xiàng)目，像業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)等都是不可以抵扣的。

焰焰 追問

2020-05-14 14:01

應(yīng)稅項(xiàng)目有哪些？

答疑蘇老師 解答

2020-05-14 14:02

你好 就是正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)都屬于應(yīng)稅項(xiàng)目的。

焰焰 追問

2020-05-14 14:06

就是與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的可以抵扣。那管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)也是為了工作才送禮，不可以抵扣嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-05-14 14:07

你好 是的 業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不可以的。因?yàn)樗投Y后個(gè)人沒交增值稅，所以就不可以抵扣。

焰焰 追問

2020-05-14 19:09

開的公司名稱

焰焰 追問

2020-05-14 19:13

發(fā)票開的本公司名稱，然后送人了。進(jìn)項(xiàng)稅額就可以抵扣嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-05-15 05:34

你好 開的公司名字用于業(yè)務(wù)招待費(fèi)也是不可以抵扣的。

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您好 可以直接這樣寫分錄 借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：銀行存款 然后勾選平臺(tái)做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
你好！ 年底匯總做分錄沖銷 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2020-05-15 09:57:15
同學(xué)你好，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都需要在月末轉(zhuǎn)到已交稅金里，然后貸方下個(gè)月繳納，借方留底后面抵扣
2020-05-14 13:28:39
你好，對的~業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額及轉(zhuǎn)出是這樣做的
2019-01-05 16:33:21
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2019-09-03 11:23:53
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