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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-13 22:36

您好
發(fā)票是為了主營業(yè)務(wù)收入而發(fā)生的業(yè)務(wù)么?

美麗而峰華 追問

2020-05-13 22:37

就是公司和公司開票,款也打了,沒有實際業(yè)務(wù)發(fā)生。怎么做分錄。先打款,后開票

bamboo老師 解答

2020-05-13 22:41

您這樣分開寫兩筆分錄是正確的

美麗而峰華 追問

2020-05-13 22:44

收到發(fā)票時就寫 
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:預(yù)付賬款。是對的是嗎

bamboo老師 解答

2020-05-13 22:44

是的 如果是為了收入發(fā)生的成本收到發(fā)票這樣寫分錄就好了

美麗而峰華 追問

2020-05-13 22:49

好的。老師再請教一個問題:我設(shè)置輔助核算是不是在建賬時就要設(shè)置而且客戶檔案也要買建賬時錄入。如果我建賬時沒有做這一步?,F(xiàn)在在做帳的過程中我可以設(shè)置輔助核算和客戶檔案嗎?我現(xiàn)在應(yīng)收賬款下設(shè)置的二級明細都是客戶100多個。如果我現(xiàn)在錄入客戶檔案設(shè)置輔助核算會有影響嗎

bamboo老師 解答

2020-05-13 22:53

應(yīng)該是期初建賬的時候就要設(shè)置輔助核算
您現(xiàn)在增設(shè)的話 看系統(tǒng)是什么提示 每個軟件不一樣的

美麗而峰華 追問

2020-05-13 23:02

我用的是用友T3

bamboo老師 解答

2020-05-13 23:12

您設(shè)置輔助核算有提示么 如果沒有的話 沒有影響

美麗而峰華 追問

2020-05-13 23:14

我還沒試明天試試我怕會影響我的數(shù)據(jù)

美麗而峰華 追問

2020-05-13 23:14

謝謝老師,那么晚打擾了

bamboo老師 解答

2020-05-14 06:17

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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你好,是需要計算什么稅款的應(yīng)納稅額?
2019-07-29 10:23:07
不合適的,收入成本不配比
2018-06-07 09:14:02
對的,是的,是含稅的。
2023-08-23 15:49:34
主營業(yè)務(wù)收入沒有超過起征點,不需要交增值稅,所以也不要交附加稅
2015-10-15 16:12:16
主營業(yè)務(wù)成本按照你賬簿里記錄的成吧。如果賬目沒有記錄,按照你銷售商品的購進價格做成本
2020-04-08 11:15:12
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