郭老師 解答

2020-05-12 10:10

一致的把發(fā)票放到暫估的分錄后面就可以。

諾卓 追問

2020-05-12 10:11

不一致

郭老師 解答

2020-05-12 10:12

需要用以前年度損益調(diào)整的。

諾卓 追問

2020-05-12 10:13

我們是勞務公司，就是暫估的是預付賬款減去勞務工資做入成本后的金額在暫估的，所以即使我把暫估成本全部沖銷了，我的預付還是存在余額可以嗎？

諾卓 追問

2020-05-12 10:13

以前年度損益調(diào)整應該怎么做？

郭老師 解答

2020-05-12 10:18

那你的預付是不是多暫估了

諾卓 追問

2020-05-12 10:20

是相當于暫估少了

諾卓 追問

2020-05-12 10:20

因為勞務工資計入了成本

郭老師 解答

2020-05-12 10:24

那不對，發(fā)票到了紅沖暫估然后做發(fā)票的就是了，預付沒有余額的