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月月老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-18 15:12

你好，納稅調(diào)減處理。

會(huì)計(jì)學(xué)堂程祥老師 追問(wèn)

2019-03-18 15:23

直接納稅調(diào)減2019年的，還是追補(bǔ)2018年的？需不需要做出專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)及說(shuō)明？

月月老師 解答

2019-03-18 15:27

你好，需要追補(bǔ)計(jì)入2018年。

會(huì)計(jì)學(xué)堂程祥老師 追問(wèn)

2019-03-18 15:32

老師需不需要做出專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)及說(shuō)明？

月月老師 解答

2019-03-18 15:44

你好，不需要，直接計(jì)入18年賬，匯算調(diào)整就行。

會(huì)計(jì)學(xué)堂程祥老師 追問(wèn)

2019-03-18 16:14

員工墊付的2018.12社?；蛘叨?，2019.1才來(lái)報(bào)銷(xiāo)，那么這筆賬需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做分錄嗎？

月月老師 解答

2019-03-18 16:34

你好，年底12月份的帳可以計(jì)入今年的。

會(huì)計(jì)學(xué)堂程祥老師 追問(wèn)

2019-03-18 16:50

不是12月，是12月出具的發(fā)票，交稅所屬期間是11月，甚至以前月份，這種計(jì)入哪年？

會(huì)計(jì)學(xué)堂程祥老師 追問(wèn)

2019-03-18 16:52

不是12月，是12月出具的發(fā)票，交稅所屬期間是11月，甚至以前月份，這種是不是要通過(guò)以前年度損益來(lái)做??？

月月老師 解答

2019-03-18 17:20

你好，需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整。 
借：以前年度損益調(diào)整-交通費(fèi) 
貸：銀行存款

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，不體現(xiàn)在匯算清繳中的
2017-07-18 19:29:50
你好，你可以借銀行存款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023-07-13 16:23:36
同學(xué)你好 那你用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2023-07-13 16:21:10
你好，這樣做調(diào)整分錄 借；相關(guān)科目，貸；以前年度損益調(diào)整科目
2019-09-23 10:04:20
你好 現(xiàn)在做分錄 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付賬款 或銀行存款 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整 調(diào)整扣除類(lèi)項(xiàng)目。
2020-05-29 11:48:06
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