maize老師 解答

2020-05-08 11:44

你之前那個發(fā)票做2次收入嗎，沒有話，這負(fù)數(shù)發(fā)票不做賬

美麗而峰華 追問

2020-05-08 11:47

我看三月份做的帳是應(yīng)收賬款16000
預(yù)收賬款16000
我查看了一下1月份憑證1月份客戶給我們付款16000。

美麗而峰華 追問

2020-05-08 11:50

我又看了一下科目余額表里預(yù)收賬款里這個單位沒有金額，不知道是不是之前會計做賬給沖掉了發(fā)票3月開的沖1月給付的那筆款了。只有應(yīng)收賬款里余額表里掛著16000的帳。3月開的發(fā)票開錯了，4月又開一個負(fù)數(shù)。我有點暈了不知道怎么做賬了

maize老師 解答

2020-05-08 11:56

你去看下憑證，你去看下這個收入做幾次，科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉，保證只做一次就可以

美麗而峰華 追問

2020-05-08 12:06

好

美麗而峰華 追問

2020-05-08 12:07

一會吃完飯我在檢查一遍

maize老師 解答

2020-05-08 12:21

你去去查下，看之前是不是多做，多做就沖掉一個就可以，沒有多做，那不做這個

美麗而峰華 追問

2020-05-08 12:23

好的

美麗而峰華 追問

2020-05-08 12:29

老師我剛問了會計公司3月份做的帳。3月份發(fā)票沒有作廢，正常入賬了。4月開的退票。我怎么做分錄呢

maize老師 解答

2020-05-08 12:33

借應(yīng)收負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費 負(fù)數(shù)

美麗而峰華 追問

2020-05-08 12:37

借方的金額寫在借方負(fù)數(shù)，貸方的金額負(fù)數(shù)寫在貸方是吧

maize老師 解答

2020-05-08 12:41

是的，這個是你之前那個科目，都做負(fù)數(shù)，不改變方向

美麗而峰華 追問

2020-05-08 13:05

嗯嗯好謝謝老師

美麗而峰華 追問

2020-05-08 13:06

老師我?guī)r摘要怎么這說明合適呢

美麗而峰華 追問

2020-05-08 13:07

做賬時摘要怎么寫合適呢。寫紅沖3月第幾號憑證？

maize老師 解答

2020-05-08 13:11

寫紅沖3月第幾號憑證？ 可以

美麗而峰華 追問

2020-05-08 13:14

好的

maize老師 解答

2020-05-08 13:20

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了