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文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-29 10:55

意思是匯算清繳前已經(jīng)取得30萬(wàn)發(fā)票？

如果有來(lái)生 追問(wèn)

2020-04-29 11:05

是的老師，5月份要做匯算清繳了。         我第一次做這個(gè)，有點(diǎn)懵圈。                 截止到4月底已經(jīng)取得了30萬(wàn)的發(fā)票，并做了沖減暫估成本。                                   這個(gè)匯算清繳我應(yīng)該2019年截止到12月份的，（收入-成本-期間費(fèi)用±調(diào)整費(fèi)用）*企業(yè)所得稅率=納稅額，對(duì)不？。這個(gè)暫估的應(yīng)該這么計(jì)入？做調(diào)整項(xiàng)目還是怎么做??？

文文老師 解答

2020-04-29 11:09

成本仍然按利潤(rùn)表中填，10萬(wàn)沒(méi)有取得發(fā)票，在納稅調(diào)整明細(xì)表中，扣除類，其他欄，做調(diào)增處理

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意思是匯算清繳前已經(jīng)取得30萬(wàn)發(fā)票？
2020-04-29 10:55:54
你好，實(shí)際就是30萬(wàn)的嗎
2020-04-30 10:22:54
您好 還有剩余的暫估沒(méi)有發(fā)票 現(xiàn)在要沖銷 對(duì)么
2021-06-01 07:02:59
是的，是這樣沖減19年暫估入賬成本分錄的。
2020-01-06 13:56:02
你好， 沖暫估 比如 借原材料 貸應(yīng)付賬款…暫估 （金額用負(fù)數(shù)表示）
2020-07-30 00:38:48
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