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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-30 10:22

你好，實(shí)際就是30萬的嗎

如果有來生 追問

2020-04-30 11:03

我們2019年度應(yīng)該是40萬的成本。目前只開回來30萬的成本。還差10萬的成本下個(gè)月才能開回來?，F(xiàn)在收到的30萬成本，我不知道該怎么做會(huì)計(jì)分錄和月底應(yīng)該要做的沖減還是什么，這個(gè)5月份我們企業(yè)要做年度匯算清繳，沒有整明白具體的操作情況和分錄該怎么寫？

郭老師 解答

2020-04-30 11:06

你把發(fā)票放到暫估分錄后面就可以
先不調(diào)整，下個(gè)月回來10萬之后放到憑證后面，匯算清交，正常抵扣。

如果有來生 追問

2020-04-30 11:11

那是不是我做匯算清繳前發(fā)票都回來做認(rèn)證就不影響這個(gè)成本。下個(gè)月做清繳前不能到賬，我做10萬的調(diào)整項(xiàng)目把這個(gè)10萬當(dāng)作利潤一樣的做企業(yè)所得稅上交稅金就行了。那留下的這個(gè)10萬的暫估成本，本月我還要做沖減，5月做暫估么？

郭老師 解答

2020-04-30 11:13

下個(gè)月匯算清繳之前，這個(gè)發(fā)票到了也不影響的，不需要做紅沖。

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你好，實(shí)際就是30萬的嗎
2020-04-30 10:22:54
你好，具體的是調(diào)整什么業(yè)務(wù)的？
2021-05-21 14:34:16
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 貸；以前年度損益調(diào)整
2018-06-07 14:51:03
上年虧損額在利潤分配一未分配利潤是負(fù)數(shù)
2018-10-11 15:11:20
上年沒計(jì)提企業(yè)所得稅匯算清繳，今年補(bǔ)繳后分錄：借：以前年度損益調(diào)整 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貸：應(yīng)交稅金－所得稅 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　借：利潤分配－未分配利潤 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　借：應(yīng)交稅金－所得稅 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貸：銀行存款 想問年底是否需要對(duì)未分配利潤做處理。想要一個(gè)完整的匯算清繳的處理過程。謝謝！
2015-11-03 08:53:11
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