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辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-04-23 16:03

你要修改你的財(cái)務(wù)報(bào)表的哦

LHQQ 追問

2020-04-23 16:06

我調(diào)了12月的帳，用管理費(fèi)用沖了應(yīng)付工資，修改了電子稅局19年的財(cái)報(bào)，然后做匯算清繳，還是顯示這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示，為什么呢

LHQQ 追問

2020-04-23 16:08

還有19年第四季度的企業(yè)所得稅季報(bào)現(xiàn)在不能申報(bào)作廢，改不了數(shù)怎么處理？我們這家公司19年是虧損的

辜老師 解答

2020-04-23 16:11

你財(cái)務(wù)年度報(bào)表是調(diào)整后的數(shù)據(jù)嗎

LHQQ 追問

2020-04-23 16:12

是的

LHQQ 追問

2020-04-23 16:13

我管費(fèi)沖應(yīng)付工資是做在12月的，所以對應(yīng)19年財(cái)報(bào)就修改了

辜老師 解答

2020-04-23 16:14

看一下你的利潤表和A10000表的數(shù)據(jù)

LHQQ 追問

2020-04-23 16:18

辜老師 解答

2020-04-23 16:25

你這個(gè)數(shù)據(jù)沒有問題啊

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相關(guān)問題討論
你要修改你的財(cái)務(wù)報(bào)表的哦
2020-04-23 16:03:44
有沒有差額，沒有直接貼后面之前匯算清繳納稅調(diào)增嗎，現(xiàn)在去更正之前申報(bào)納稅調(diào)減，沒有超過5年話
2021-01-07 21:26:43
主要是銀行已經(jīng)注銷了
2020-07-09 12:47:30
幾時(shí)做的，這個(gè)18年的直接做19年費(fèi)用下面，納稅調(diào)增，19年做費(fèi)用這個(gè)可以，這個(gè)可以稅前扣除，做20年賬上？扣除下面其他納稅調(diào)減
2020-05-22 11:37:01
不改，自然人客戶端的工資和，報(bào)表上面的工資不一樣
2021-11-09 05:08:06
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