老師，賬剛交接過來，發(fā)現(xiàn)2018年有一筆對公轉(zhuǎn)賬支出，沒有收到發(fā)票，去年會(huì)計(jì)是這樣做的，借：管理費(fèi)用貸：銀行存款今年匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)增我需要做賬務(wù)上的處理嗎，還是要去稅務(wù)更正申報(bào)

何江何老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-19 16:45

同學(xué)好
你最好去稅務(wù)申報(bào)更正，同學(xué)

會(huì)計(jì)學(xué)堂追問

2019-09-19 16:48

別人說借：以前年度損益貸：銀行存款。
錢去年都付了。還讓我調(diào)整銀行存款，怎么處理？

何江何老師解答

2019-09-19 16:51

同學(xué)你去更正去年的賬吧
這個(gè)借：營業(yè)外支出貸：管理費(fèi)用（這個(gè)不讓稅前扣）
這樣才行

會(huì)計(jì)學(xué)堂追問

2019-09-19 16:55

代理記賬匯算清繳的數(shù)據(jù)都是錯(cuò)的，他們只填了一個(gè)數(shù)據(jù)管理費(fèi)用其他，其他的數(shù)據(jù)都沒申報(bào)

何江何老師解答

2019-09-19 17:02

這樣你找稅務(wù)管理員，申請去年出錯(cuò)的全部重新申報(bào)不罰錢的

會(huì)計(jì)學(xué)堂追問

2019-09-19 17:29

更正申報(bào)的話，還需要做這個(gè)分錄嗎：這個(gè)借：營業(yè)外支出貸：管理費(fèi)用

何江何老師解答

2019-09-19 17:31

需要做的同學(xué)要做這個(gè)分錄

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