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送心意

龍楓老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2020-04-16 15:36

你好 補(bǔ)提所得稅 借:以前年度損益 所得稅費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

K14614456398914 追問

2020-04-16 15:42

我1月份是怎么不提的,那我2019年第四季度利潤(rùn)表上所得稅本年累計(jì)金額不是和實(shí)際預(yù)繳的對(duì)不上嗎

K14614456398914 追問

2020-04-16 15:43

我在做所得稅匯算清繳時(shí)年報(bào)利潤(rùn)表需要調(diào)整嗎

龍楓老師 解答

2020-04-16 17:09

你好,補(bǔ)提的可以寫我的
企業(yè)在所得稅匯算清繳進(jìn)行了納稅調(diào)整,不需要進(jìn)行財(cái)務(wù)賬的調(diào)整,因?yàn)橹皇菆?bào)稅的變換,與實(shí)際賬務(wù)處理無(wú)關(guān)。
納稅人在匯算清繳期內(nèi)發(fā)現(xiàn)當(dāng)年企業(yè)所得稅申報(bào)有誤的,可在匯算清繳期內(nèi)重新辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)。

K14614456398914 追問

2020-04-16 17:17

我是想按照老師說(shuō)的補(bǔ)提,我在2020年1月做科目,那我在報(bào)2019年年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),需要調(diào)整報(bào)表嗎

龍楓老師 解答

2020-04-16 17:43

你好,財(cái)務(wù)報(bào)表是要調(diào)整的

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你好 補(bǔ)提所得稅 借:以前年度損益 所得稅費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2020-04-16 15:36:21
你好 在12月計(jì)提 1月做繳納分錄
2020-03-21 16:56:20
您好,在第四季度計(jì)提
2022-02-21 11:23:19
你好,可以的,補(bǔ)計(jì)提,用以前年度損益調(diào)整
2020-03-12 13:07:21
你好 根據(jù)10到12月的利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)提的 之前季度有虧損 可以減去虧損后的計(jì)提
2019-01-08 14:13:01
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