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送心意

玲老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2020-04-16 09:51

你好要找到不對(duì)的原因再調(diào)整

七個(gè)半檸檬 追問(wèn)

2020-04-16 09:57

他都是直接把總賬數(shù)據(jù)少記了，現(xiàn)在這個(gè)季度又是零申報(bào)，不知道怎么填報(bào)表和結(jié)轉(zhuǎn)新賬，救解(?? . ??)

玲老師 解答

2020-04-16 10:04

你好少記的可以補(bǔ)記    要找到具體的原因才好處理

七個(gè)半檸檬 追問(wèn)

2020-04-16 10:07

有應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款明細(xì)，可以核對(duì)出余額不對(duì)，就是不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)新賬和報(bào)這個(gè)月的季報(bào)

七個(gè)半檸檬 追問(wèn)

2020-04-16 10:08

怎么把總賬余額加上，是手工賬

玲老師 解答

2020-04-16 10:10

如果是同一個(gè)人的，應(yīng)收應(yīng)付可以對(duì)沖

玲老師 解答

2020-04-16 10:10

余額不對(duì)，需要找到原因，不能隨便調(diào)整帳，可以和客戶(hù)先對(duì)一下帳，多記的可以紅沖，少記的可以補(bǔ)上，

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你好要找到不對(duì)的原因再調(diào)整
2020-04-16 09:51:44
你好，差額計(jì)利潤(rùn)分配
2020-01-16 19:42:20
你好，把期初數(shù)據(jù)做上，然后根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)來(lái)做記賬憑證就可以了。
2021-08-08 14:56:13
同學(xué)你好，對(duì)方已房子抵押應(yīng)收賬款，你方需要繳納印花稅和契稅 分錄就是 借固定資產(chǎn)。應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)水額 貸應(yīng)收賬款貸營(yíng)業(yè)外收入債務(wù)重組利得。 抵押應(yīng)付賬款的話(huà) 借應(yīng)付賬款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 房屋抵債的話(huà)需要繳納增值稅，增值稅附加印花稅所得稅土地增值稅。
2020-06-11 08:37:32
這個(gè)屬于不正常的現(xiàn)象，說(shuō)明客戶(hù)過(guò)多的占用的公司的運(yùn)營(yíng)資金，而應(yīng)付賬款很少，說(shuō)明采購(gòu)時(shí)必須盡量的拿錢(qián)去采購(gòu)，可能導(dǎo)致公司的現(xiàn)金流不足
2018-09-07 22:18:46
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