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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-04-15 11:51

你好，這個是你們收到的，
銷售方，沒有交稅。

ring 追問

2020-04-15 11:52

怎么找到對應的那張發(fā)票呢

郭老師 解答

2020-04-15 11:56

發(fā)票金額稅額沒有通知你們嗎？讓稅務局給你提供，他那邊還有發(fā)票號

ring 追問

2020-04-15 11:58

稅局不知道呢，這是增值稅發(fā)票綜合服務平臺顯示的信息呢

郭老師 解答

2020-04-15 12:00

能看到發(fā)票金額稅額不

ring 追問

2020-04-15 12:00

不能，僅僅提示您有1張往期已抵扣的發(fā)票被判定為非正常發(fā)票，請在當期進行進項稅額轉出處理

郭老師 解答

2020-04-15 12:03

去附表二里面看下稅額自動出不

ring 追問

2020-04-15 12:05

附表二是哪個？增值稅申報附表二嗎？

郭老師 解答

2020-04-15 12:13

是
進項轉出項目

ring 追問

2020-04-15 13:59

沒有呢

郭老師 解答

2020-04-15 14:02

保存的時候會有提示。

ring 追問

2020-04-15 14:06

現(xiàn)在沒到報稅這個步驟呢，是綜合服務平臺顯示有一張非正常發(fā)票，現(xiàn)在就想知道哪一張是非正常發(fā)票，怎么查詢到這個非正常發(fā)票明細

郭老師 解答

2020-04-15 14:08

現(xiàn)在查不到
你沒有發(fā)票號碼代碼查不
要么就不處理你稅務局會通知

ring 追問

2020-04-15 14:09

等稅務局通知就罰款了呢

郭老師 解答

2020-04-15 14:15

那你就得去稅務局查下
那邊可以查到
他的系統(tǒng)比企業(yè)的都早

ring 追問

2020-04-15 14:17

打電話專管員說查不了呢

郭老師 解答

2020-04-15 14:22

不能吧
你問下哪里能查詢了

ring 追問

2020-04-15 18:02

可以了，謝謝

郭老師 解答

2020-04-15 18:09

好的
不用客氣的，

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相關問題討論
你好，這個得問下你大廳那邊的。
2020-06-11 10:11:29
http://www.shui5.cn/article/b3/106648.html 可參照會計分錄如下： 會計分錄 （一）涉及當年度增值稅的會計處理： 借：原材料（庫存商品等） 　貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 注：假設本月沒有發(fā)生其他涉及增值稅的事項，貸方“進項稅額轉出”在月未時應轉入“應交稅費--未交增值稅”。分錄如下： 借：應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 貸：應交稅費--未交增值稅 補交該進項稅額時： 借：應交稅費--未交增值稅 貸：銀行存款 （二）涉及以前年度增值稅會計處理： 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費--未交增值稅 借：應交稅費--未交增值稅 貸：銀行存款 結轉損益調整 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調整 （三）同時按補交的增值稅額計算繳納城建稅和教育費附加。 1．提取時： 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費--城建稅 其他應交款--教育費附加 2．結轉時： 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調整 3．補交稅金： 借：應交稅費--城建稅 其他應交款--教育費附加 貸：銀行存款 二、對于通過支付手續(xù)費等形式，購買虛開的增值稅專用發(fā)票用于抵扣(移交稽查立案查處）的情況。 此類發(fā)票意味著沒有真實交易，購買虛開的增值稅專用發(fā)票，即其相應的“原材料”屬于虛構。此時需會計調整，相應沖減原會計分錄。由于其惡意虛開取得專用發(fā)票，故對其補繳增值稅，不存在增加成本的問題，調賬后實際增加了利潤。 可參照會計分錄如下： 會計分錄 （一）如果是本年度：紅字沖銷原會計憑證分錄 借：原材料等科目 【紅字】 應交稅費--應交增值稅（進項稅額）【紅字】 　貸：現(xiàn)金/銀行存款/應付賬款【紅字】 因紅字沖回進項，自然會產(chǎn)生應交增值稅貸方余額，可借方轉出未交增值稅，貸方記未交增值稅或增值稅檢查調整科目，實際是單純進行了補稅角度的處理，尚未涉及處罰。 借：應交稅費--應交增值稅—轉出未交增值稅 貸：應交稅費--應交增值稅—增值稅檢查調整 （二）如果是涉及以前年度調整：對于以前年度，補稅的處理不影響利潤，可直接借記紅字進項，貸記增值稅檢查調整；同時對利潤的影響在于對上年虛增存貨導致的利潤進行調整，可直接調整以前年度損益，調增權益。 1．調整進項及補增值稅 借：應交稅費--應交增值稅（進項稅額）【紅字】 貸：應交稅費--應交增值稅--增值稅檢查調整 2．調整以前年度存貨虛增及所得稅 借：現(xiàn)金/銀行存款/應付賬款 貸：以前年度損益調整--主營業(yè)務成本 借：以前年度損益調整--所得稅費用 貸：應交稅費--應交所得稅 借：以前年度損益調整--主營業(yè)務成本 貸：以前年度損益調整--所得稅費用 　　利潤分配--未分配利潤 （三）支付滯納金、罰款 補繳以前年度稅金發(fā)生的罰款、滯納金也應計入補繳當期“營業(yè)外支出”科目。 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款
2020-03-31 09:39:53
你之前不是不含稅那個做成本和費用么，那估計要你們納稅調增
2019-11-14 11:12:25
你好，這個是你們收到的， 銷售方，沒有交稅。
2020-04-15 11:51:33
借營業(yè)外支出 貸進項稅額轉出
2019-10-11 10:02:20
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