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送心意

老江老師

職稱,中級會(huì)計(jì)師

2020-04-15 08:09

你好
8月份計(jì)提工資的分錄
借管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用等   
  貸 應(yīng)付職工 薪酬-工資
計(jì)提公司承擔(dān)社保分錄
借 管理費(fèi)用-社職
    貸 應(yīng)付職工薪酬-社保
 9月發(fā)工資分錄 
借應(yīng)付職工薪酬-工資
   貸其他應(yīng)收款-代扣社保
      .......
      銀行存款
支付社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保
   其他應(yīng)收款-代扣社保
  貸 銀行存款

太陽 追問

2020-04-15 08:25

單位代扣個(gè)稅怎么做分錄

老江老師 解答

2020-04-15 08:27

9月發(fā)工資分錄 
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)收款-代扣社保
    應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
.......
銀行存款

太陽 追問

2020-04-15 08:41

因交稅費(fèi)。個(gè)稅,還貸方怎么沖平

老江老師 解答

2020-04-15 08:42

銀行扣款時(shí)
借 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
  貸 銀行存款

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舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-04-11 08:46:55
你好 計(jì)提單位部分,借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納,借;應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人部分),貸;銀行存款
2019-10-12 15:31:18
個(gè)人承擔(dān)部分要體現(xiàn)在工資表上,并如實(shí)報(bào)個(gè)稅。
2018-10-10 09:40:28
您好!你繳納這個(gè)月社保的時(shí)候借其他應(yīng)收款 貸銀行存款就行了。 然后發(fā)工資的時(shí)候扣回
2017-11-10 10:39:44
社保和個(gè)稅都是應(yīng)該公司和個(gè)人按比例分?jǐn)偟模词箚挝蝗袚?dān)稅務(wù)也不認(rèn)的,
2015-12-09 08:21:54
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