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何老師

職稱： ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-14 10:09

你好，是的，放在附表四中

吳叁歲 追問

2020-04-14 10:11

但是小規(guī)模申報(bào)表我沒有看到附表4啊

何老師 解答

2020-04-14 10:13

小規(guī)模放在，第16行： 本期應(yīng)納稅額減征額

吳叁歲 追問

2020-04-14 10:17

公司是本年3月17成立的，按道理應(yīng)該有本季度財(cái)務(wù)報(bào)表需要報(bào)送吧？但是電子稅務(wù)局怎么沒有該信息呢？

何老師 解答

2020-04-14 10:18

你是什么時(shí)間辦的稅務(wù)報(bào)到

吳叁歲 追問

2020-04-14 10:27

3月18

何老師 解答

2020-04-14 10:44

這個(gè)應(yīng)該是稅務(wù)局核定造成的，你可以咨詢主管稅務(wù)局

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相關(guān)問題討論
你好，是當(dāng)期就有稅款需要繳納，用280的抵扣了嗎？?
2022-01-10 18:48:21
需要交增值稅嗎？開的專票還是普票的？
2022-04-11 13:13:36
小規(guī)模3%按1%進(jìn)行減免，可以在稅控盤一欄填寫1%，然后填寫服務(wù)費(fèi)減免表，填寫增值稅總額、稅率和稅額，最后寫出減免的金額即可。
2023-03-10 12:12:01
你好，申報(bào)時(shí)要填寫這個(gè)表的
2021-09-25 11:03:50
這個(gè)填寫減免表2,3,4列，這個(gè)，小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2020-07-06 09:40:19
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