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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-04-11 13:13

需要交增值稅嗎？開的專票還是普票的？

??? ????? 追問

2022-04-11 13:18

專用發(fā)票

郭老師 解答

2022-04-11 13:18

1%專票在第一欄和第二欄里面填寫
減免的2%和金稅盤主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表里面

??? ????? 追問

2022-04-11 13:19

應(yīng)填在發(fā)生額？

郭老師 解答

2022-04-11 13:19

發(fā)生金額和實(shí)際抵扣金額都需要填寫。

??? ????? 追問

2022-04-11 13:20

減免表怎么填

??? ????? 追問

2022-04-11 13:21

發(fā)生額填寫3%的稅？實(shí)際抵扣填什么？

郭老師 解答

2022-04-11 13:21

減免明細(xì)表，選擇減免性質(zhì)減免的2%應(yīng)該是選擇6608的那一個，然后填寫本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額，
金稅盤的在下面一行，選擇9914的那個填寫本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。

??? ????? 追問

2022-04-11 13:22

增值稅為3%的稅，

郭老師 解答

2022-04-11 13:23

你好，你能說一下哪一列嗎？

??? ????? 追問

2022-04-11 13:27

小規(guī)模減按1%征收率征收增值稅第13號文件吧，代碼為SXA031901121

郭老師 解答

2022-04-11 13:28

你好。是的，是這一個的。

??? ????? 追問

2022-04-11 13:29

填了減免明細(xì)表，主表才能填1%的稅吧

郭老師 解答

2022-04-11 13:31

你好，1%的直接填寫不了的，需要填寫減免明細(xì)表，還有應(yīng)納稅減征額才能體現(xiàn)出減免的2%。

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借：管理費(fèi)用貸：現(xiàn)金；借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：管理費(fèi)用
2018-08-17 09:40:33
借管理費(fèi)用，貸銀行存款，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，減免稅款貸管理費(fèi)用。
2021-10-23 16:13:24
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸、銀行存款 需要抵扣時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-11-04 17:55:00
您好！稅控盤年服務(wù)費(fèi)可以抵扣增值稅的。
2018-08-01 13:38:44
需要交增值稅嗎？開的專票還是普票的？
2022-04-11 13:13:36
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