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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-09-29 15:11

將480填寫在增值稅納稅申報(bào)表主表“ 本期應(yīng)納稅額減征額”

亞娟 追問

2018-09-29 15:13

增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表要填嗎

張艷老師 解答

2018-09-29 15:14

這個(gè)也是需要填寫的。

亞娟 追問

2018-09-29 15:17

減免稅表填上面那個(gè)對(duì)嗎 
下面那個(gè)是出口免稅

張艷老師 解答

2018-09-29 15:19

您把這個(gè)減免稅明細(xì)表傳一下,我電腦里面的小規(guī)模納稅人申報(bào)表沒有此表。

亞娟 追問

2018-09-29 15:24

張艷老師 解答

2018-09-29 15:25

就填寫在您用筆寫上減免代碼的那行填寫進(jìn)要抵減的數(shù)字480

亞娟 追問

2018-09-29 15:38

老師,一起買的發(fā)票打印機(jī)可以抵減嗎

張艷老師 解答

2018-09-29 15:39

這個(gè)是可以全額抵減的,只能抵減專票上的稅額部分。

亞娟 追問

2018-09-29 15:42

老師怎么前半句全額抵減,后半句只能抵減專票稅額部分呀,把我弄糊涂了

張艷老師 解答

2018-09-29 15:45

只有首次購買稅控盤和每年的技術(shù)維護(hù)費(fèi)是可以全額抵減增值稅的,您這個(gè)一起買的打印機(jī)只能抵減專票稅額的部分(不能全額抵減的)

亞娟 追問

2018-09-29 15:57

我們小規(guī)模公司開的普票,也就是除了稅控別的費(fèi)用一般納稅人開專票才能抵扣是嗎

張艷老師 解答

2018-09-29 17:39

您是小規(guī)模納稅人,是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。

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將480填寫在增值稅納稅申報(bào)表主表“ 本期應(yīng)納稅額減征額”
2018-09-29 15:11:40
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 有足夠?qū)?yīng)納稅額是可以一次性減免的
2017-09-19 11:55:33
你好,是的,放在附表四中
2020-04-14 10:09:47
你好,你當(dāng)期代開發(fā)票當(dāng)時(shí)已經(jīng)預(yù)交稅款,沒有其他發(fā)票需要納稅,這種情況280是填寫在減免項(xiàng)目的本期發(fā)生280,本期應(yīng)抵減額280,實(shí)際抵減0,期末余額280,主表的應(yīng)納稅額減征額是0 才是的
2019-07-08 20:25:07
1、支付款項(xiàng)時(shí): 借:管理費(fèi)用 480 貸:銀行存款 480 2、全額抵扣時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 480 貸:管理費(fèi)用 480
2018-07-05 20:39:09
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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