去年成本是用收據(jù)入賬的的一直都沒(méi)有發(fā)票，然后現(xiàn)在想?yún)R算清繳補(bǔ)上這一比稅款怎么做分錄

答疑蘇老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-04-12 16:44

你好匯算清繳的時(shí)候把這個(gè)成本調(diào)整出來(lái)就可以了，然后補(bǔ)交稅款借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

林木木追問(wèn)

2020-04-12 16:45

調(diào)整成本做相反的分錄嗎

答疑蘇老師解答

2020-04-12 16:46

你好調(diào)整成本不用做分錄，就在匯算清繳表上調(diào)整就可以了。

林木木追問(wèn)

2020-04-12 16:46

那我這邊利潤(rùn)分配是按照交稅的金額做嗎

答疑蘇老師解答

2020-04-12 16:47

你好是的按交稅的金額來(lái)做。

林木木追問(wèn)

2020-04-12 16:49

我沒(méi)調(diào)整之前未分配理論余額是負(fù)的，那我按照繳納的稅款減少未分配理論，未分配利潤(rùn)的余額還是負(fù)數(shù) 這樣對(duì)嗎

答疑蘇老師解答

2020-04-12 16:50

你好是的還是負(fù)數(shù)的。

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