張蕊 追問

2019-05-09 12:08

以后不會收到了

張蕊 追問

2019-05-09 12:09

匯算清繳納稅調(diào)增，18年財(cái)務(wù)報(bào)表需要改嗎

文老師 解答

2019-05-09 12:26

您好，財(cái)務(wù)報(bào)表是不需要改的

張蕊 追問

2019-05-09 12:28

那我賬務(wù)上怎么處理呢

文老師 解答

2019-05-09 12:34

您好，這賬上不需要賬務(wù)處理的

張蕊 追問

2019-05-09 12:35

好的，那應(yīng)付那就一直掛著一筆暫估了

文老師 解答

2019-05-09 12:38

應(yīng)該來說這筆款實(shí)際您應(yīng)該已經(jīng)支付了吧

張蕊 追問

2019-05-09 12:39

沒支付，之前的分錄是借成本貸應(yīng)付

文老師 解答

2019-05-09 12:47

那您實(shí)際需要支付嗎

張蕊 追問

2019-05-09 14:04

不支付

張蕊 追問

2019-05-09 14:45

成本調(diào)增體現(xiàn)在匯算清繳報(bào)表里的哪塊

文老師 解答

2019-05-09 15:35

沒有發(fā)票的是納稅調(diào)整明細(xì)表的扣除項(xiàng)目里面的其他里面

張蕊 追問

2019-05-09 15:39

那一般企業(yè)成本明細(xì)表里要調(diào)增的這20萬要填進(jìn)去是嗎

張蕊 追問

2019-05-09 15:39

按利潤表的數(shù)據(jù)填？

文老師 解答

2019-05-09 15:40

成本明細(xì)表根據(jù)您帳上數(shù)據(jù)

張蕊 追問

2019-05-09 15:41

我這邊費(fèi)用不支付了，19年怎么修改這筆呢，會計(jì)分錄怎么寫

張蕊 追問

2019-05-09 15:42

18年是借成本貸應(yīng)付

文老師 解答

2019-05-09 15:45

其實(shí)這就是之前暫估的，不是收到貨沒有到發(fā)票對那種是吧，這樣的花，可以把原來對那筆沖了，借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)

張蕊 追問

2019-05-09 15:47

通過以前年度損益調(diào)整科目，會影響18年末的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)嗎？

文老師 解答

2019-05-09 20:18

不影響2018年度的報(bào)表的數(shù)據(jù)的