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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-09 15:34

您好,貸方不能做進  其他應(yīng)付款——社??睿驗檫@個是不需要再支付的
借:建行
貸:管理費用——社保費(當(dāng)初計提時候的費用科目)  (做在借方紅字)

W.哈哈 追問

2020-04-09 15:35

當(dāng)初沒計提哦

路老師 解答

2020-04-09 15:36

當(dāng)初交社保時的分錄是什么?

W.哈哈 追問

2020-04-09 15:38

直接做繳納的,借:其他應(yīng)付 貸:銀存

路老師 解答

2020-04-09 15:41

應(yīng)該之前還有一筆  貸:其他應(yīng)付款  
不然 其他應(yīng)付款 這個科目不平。
你查一下賬上其他應(yīng)付款這個科目的明細

W.哈哈 追問

2020-04-09 15:52

往來款很多其他應(yīng)付在貸方,其他應(yīng)付-社保款,一直留在借方哦

路老師 解答

2020-04-09 15:57

那本身賬務(wù)處理不合理,應(yīng)該要先計提社保,也就是:
借:管理費用——社保費
貸:其他應(yīng)付款——社保費
你們賬上少了這一步。

W.哈哈 追問

2020-04-09 15:58

好的,謝謝

路老師 解答

2020-04-09 16:04

不用謝,祝工作順利。

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相關(guān)問題討論
您好,您有兩種方法可以選擇: 1、按金額 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 2、按您之前的計提沖減成本費用
2020-04-09 15:36:01
您好,貸方不能做進 其他應(yīng)付款——社保款,因為這個是不需要再支付的 借:建行 貸:管理費用——社保費(當(dāng)初計提時候的費用科目) (做在借方紅字)
2020-04-09 15:34:44
你好,錢匯入借銀行存款 貸其他應(yīng)付款――社保費
2019-10-02 21:33:33
個人的計入其他應(yīng)付款—社保費,你發(fā)工資的時候要把個人承擔(dān)的社??鄢聛淼?,這個金額不會很大的
2018-09-07 17:26:03
你好,先繳納,然后從工資扣除,應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)收款科目核算才是啊?
2021-09-26 09:13:11
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