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送心意

克江老師

職稱： ,中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師

2019-04-25 11:25

計提時做
借：生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用/管理費(fèi)用：社保費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 
貸  ：應(yīng)付職工薪酬 ：社會保險費(fèi)                        
代扣社保和個人所得稅
借：應(yīng)付職工薪酬  
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
貸：其他應(yīng)付款-個人扣款：基本養(yǎng)老保險等
按實發(fā)凈額發(fā)工資
借：應(yīng)付職工薪酬
 貸：庫存現(xiàn)金等。
支付社保繳費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(fèi)—基本養(yǎng)老保險等
借：其他應(yīng)付款-個人扣款-基本養(yǎng)老保險等
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好 你18年支付給醫(yī)院怎么做賬的 那個4000元 。
2019-09-27 10:57:06
你好，計提和支付工資分錄是怎樣寫的
2019-04-27 13:45:44
是的，次月相反就可以了
2019-07-25 11:03:12
社保代繳了，沖銷其他應(yīng)付款
2019-12-13 10:40:46
計提時做 借：生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用/管理費(fèi)用：社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 貸 ：應(yīng)付職工薪酬 ：社會保險費(fèi) 代扣社保和個人所得稅 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 貸：其他應(yīng)付款-個人扣款：基本養(yǎng)老保險等 按實發(fā)凈額發(fā)工資 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫存現(xiàn)金等。 支付社保繳費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(fèi)—基本養(yǎng)老保險等 借：其他應(yīng)付款-個人扣款-基本養(yǎng)老保險等 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2019-04-25 11:25:29
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