老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下計(jì)提應(yīng)繳納的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額如何計(jì)提？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-07 14:13

你好，你是一般納稅人的嗎？

靈巧的花生追問(wèn)

2020-04-07 14:14

是的，一般納稅人

郭老師解答

2020-04-07 14:16

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

靈巧的花生追問(wèn)

2020-04-07 14:21

第一步是應(yīng)該把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅吧？

郭老師解答

2020-04-07 14:22

你好，這個(gè)可以，年末做的，沒(méi)有必須月末做

靈巧的花生追問(wèn)

2020-04-07 14:24

那意思是計(jì)提的時(shí)候是借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅等繳納的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸：銀行存款嗎？老師

郭老師解答

2020-04-07 14:24

你好，是的。

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