丟丟 追問

2020-06-30 08:42

一月份的時(shí)候因?yàn)橐咔?，沒有轉(zhuǎn)在4月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎，還有就是，現(xiàn)在也是免增值稅的，那當(dāng)月需不需要計(jì)提銷項(xiàng)稅金了

玲老師 解答

2020-06-30 08:45

您好，上個(gè)月忘結(jié)轉(zhuǎn)了，這個(gè)月補(bǔ)記上就可以，當(dāng)月正常計(jì)提稅金，然后把減免不用交的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

丟丟 追問

2020-06-30 10:13

老師，那報(bào)增值稅的時(shí)候是按出去銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)報(bào)，還是用主營業(yè)務(wù)收入加上銷項(xiàng)稅額報(bào)

玲老師 解答

2020-06-30 10:25

報(bào)表上填寫不含稅的銷售額，就自動(dòng)出來銷項(xiàng)稅額，然后附表二填寫進(jìn)項(xiàng)稅額，相關(guān)數(shù)據(jù)會(huì)在主表中自動(dòng)帶出數(shù)，然后按照銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額繳納增值稅學(xué)堂有報(bào)稅的實(shí)操，您可以看一下，