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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-02 10:00

你好,你是進項留抵?

有理 追問

2020-04-02 11:03

工程公司外管證預交稅款,做賬是已交稅金。  月末有留抵稅,有已交稅金。增值稅結轉分錄怎么做

郭老師 解答

2020-04-02 11:09

不需要交稅,你的已交不需要抵扣。
掛著就可以。

有理 追問

2020-04-02 11:10

月末已交稅金也不用結轉,用的時候再抵就行了嗎?

郭老師 解答

2020-04-02 11:12

你好是的,可以這么理解。

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相關問題討論
你好,你是進項留抵?
2020-04-02 10:00:43
需要交稅結轉到未交增值稅
2019-06-26 14:29:23
你好 是的 需要做結轉的
2019-10-30 15:11:16
同學你好 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一已交稅金 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
2022-01-05 11:34:41
你好 一般納稅人的話是需要結轉的 借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-已交稅金
2019-08-09 10:34:11
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