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venus老師

職稱： 中級會計師

2020-02-16 15:39

你好，預交增值稅一般適合轉讓不動產，已交增值稅一般是指繳納當月或當期的稅額，比如當月去稅局代開發(fā)票繳納的增值稅。

奔跑的老蝸牛 追問

2020-02-16 15:49

月末結轉的時候分錄都是怎么做的

venus老師 解答

2020-02-16 15:56

預交時要做2筆分錄： 
  借：應繳稅費-應交增值稅（已交稅金） 
  貸：銀行存款 
  借：應繳稅費-未交增值稅 
  貸：應繳稅費-應交增值稅（轉出多交增值稅）

奔跑的老蝸牛 追問

2020-02-16 16:02

預交時不是應該用應交稅費—-預交增值稅嗎？

venus老師 解答

2020-02-16 16:07

對的，預繳增值稅時，借記“應交稅費——預交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目。月末，企業(yè)應將“預交增值稅”明細科目余額轉入“未交增值稅”明細科目，借記“應交稅費——未交增值稅”科目，貸記“應交稅費——預交增值稅”科目。

奔跑的老蝸牛 追問

2020-02-16 16:22

如果說我的企業(yè)新建的，進項大于銷項，月末我應該怎么做？還用做借：應交稅費---未交增值稅   貸：應交稅費---應交增值稅---轉出未交增值稅這一步嗎？

venus老師 解答

2020-02-16 16:30

進項大于銷項，不做分錄

奔跑的老蝸牛 追問

2020-02-16 16:33

老師有沒有每個月計算增值稅的表格發(fā)給我一個，或者說這方面有更好的建議

venus老師 解答

2020-02-16 16:34

沒有的同學，你可以重新提出問題看有沒有老師能幫助到你

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你好，預交增值稅一般適合轉讓不動產，已交增值稅一般是指繳納當月或當期的稅額，比如當月去稅局代開發(fā)票繳納的增值稅。
2020-02-16 15:39:21
借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅 借：應交稅費—未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅—已交增值稅
2020-03-04 10:54:58
你好，你是進項留抵？
2020-04-02 10:00:43
你好 你是怎么結轉的 分錄看看
2019-12-18 11:32:09
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-01-10 16:56:26
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