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2019-12-18 12:35

借應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)交稅金-已交稅金

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2019-12-18 12:35

是這個(gè)分錄

meizi老師 解答

2019-12-18 12:39

我看你寫的進(jìn)項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn) 還跑借方去了 ；你正常應(yīng)該借應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅額， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  然后做 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交做賬 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 這樣來(lái)做的

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2019-12-18 12:45

是貸方呀

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2019-12-18 12:45

進(jìn)項(xiàng)稅額

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2019-12-18 12:45

我怎么把他紅沖平呀

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2019-12-18 12:46

已交稅金應(yīng)該是負(fù)數(shù)，我做成正數(shù)，交了稅，實(shí)際沒(méi)有交

meizi老師 解答

2019-12-18 12:47

你第一張憑證 借貸方都有進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)是什么情況。 你不是結(jié)轉(zhuǎn)嗎 ？你上期是否有留抵進(jìn)項(xiàng)稅 ； 現(xiàn)在銷項(xiàng)稅是多少 進(jìn)項(xiàng)稅是多少  已繳納增值稅是多少 。實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)后還需要繳納多少 。你把金額給下 。我看怎么做 。你自己在檢查你分錄。 我看金額不是很清楚

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2019-12-18 12:54

進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)平了的，已交貸方余額44253.9

meizi老師 解答

2019-12-18 12:56

你好  意思是你銷項(xiàng)稅多少 進(jìn)項(xiàng)稅就是多少 。兩個(gè)就平了。 然后你繳納了44253.9 這個(gè)是需要結(jié)轉(zhuǎn)的嘛  。啊你直接做  借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 44253.9貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金44253.9  就行了。

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2019-12-18 12:57

meizi老師 解答

2019-12-18 12:59

你好 你不需要給我發(fā)這個(gè) 。你只需要給我說(shuō) ：你上期是否有留抵進(jìn)項(xiàng)稅 ； 現(xiàn)在銷項(xiàng)稅是多少 進(jìn)項(xiàng)稅是多少 已繳納增值稅是多少 。 這樣我才好看你實(shí)際增值稅是什么情況 ？因?yàn)槲铱瓷厦娼Y(jié)轉(zhuǎn)的分錄感覺(jué)是有問(wèn)題

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2019-12-18 13:00

進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額平了的

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2019-12-18 13:00

已交稅金有44253.9元

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2019-12-18 13:01

不該交稅

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2019-12-18 13:01

我做成正數(shù)

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2019-12-18 13:01

應(yīng)該是負(fù)數(shù)就是平的

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2019-12-18 13:01

沒(méi)得

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2019-12-18 13:02

留抵金額

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2019-12-18 13:04

進(jìn)項(xiàng)1485765.67銷項(xiàng)1802952.2

meizi老師 解答

2019-12-18 13:05

你好  那你是不是之前申報(bào)錯(cuò)誤了。然后你賬上就導(dǎo)致繳納了這個(gè)增值稅 。 那你不應(yīng)該繳納稅費(fèi) 現(xiàn)在已經(jīng)繳納了。 稅局會(huì)退你稅費(fèi)嗎？  如果你這個(gè)稅費(fèi)實(shí)際是繳納了 你可以放著之后月份抵減就行了。 。 你就結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方放著就行了

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2019-12-18 13:08

不是，沒(méi)繳稅，只是把賬做錯(cuò)呢

meizi老師 解答

2019-12-18 13:09

你好   那你就把之前的分錄紅沖了。 然后去做一筆正確的就行了。我以為你是實(shí)際繳納了這個(gè)稅費(fèi) 。那你就按這個(gè)來(lái)處理

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2019-12-18 13:09

應(yīng)該是-7919.96元，我做成7919.96元

meizi老師 解答

2019-12-18 13:11

你好 那你就去紅沖 。把金額改成負(fù)數(shù)就行了。 這樣就簡(jiǎn)單了。。 趕緊調(diào)整過(guò)來(lái)就行了

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2019-12-18 13:11

怎么做分錄呀

meizi老師 解答

2019-12-18 13:11

你好 就是你之前做錯(cuò)的分錄 。分錄不變 金額紅字沖 。然后在做一筆正確的分錄就行了。

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2019-12-18 13:19

不平的嗎

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2019-12-18 13:19

meizi老師 解答

2019-12-18 13:20

你先紅沖了之前錯(cuò)誤了。 在做正確的進(jìn)去 。 怎么會(huì)不平。  除非你之前賬務(wù)就有問(wèn)題