四毛呀 追問

2018-11-28 12:47

當月的已交稅金月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呀

鄒老師 解答

2018-11-28 12:47

你好 
預(yù)交  借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金）    貸銀行存款 
結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費——未交增值稅  貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金）

四毛呀 追問

2018-11-28 13:46

還有就是如果進項認證了，但不能認證的，那進項轉(zhuǎn)出需要哪些附件呢

鄒老師 解答

2018-11-28 13:46

你好，是認證了不能抵扣，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的意思嗎？

四毛呀 追問

2018-11-28 14:57

想問做轉(zhuǎn)出時做賬是否需要附件

鄒老師 解答

2018-11-28 14:58

你好，轉(zhuǎn)出分錄是沒有附件的

四毛呀 追問

2018-11-28 15:00

紅沖時肯定要附件，但這種轉(zhuǎn)出，是不需要附件嗎

鄒老師 解答

2018-11-28 15:00

你好，這種結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不需要附件的

四毛呀 追問

2018-11-28 15:08

老師已交稅金能通過轉(zhuǎn)出多交增值稅再轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？

鄒老師 解答

2018-11-28 15:08

你好，直接與未交增值稅對沖就是了

四毛呀 追問

2018-11-28 15:13

那進項銷項現(xiàn)在是不是也不需要轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅，直接轉(zhuǎn)入未交增值稅、？

鄒老師 解答

2018-11-28 15:15

你好，只需要根據(jù)銷項與進項稅額的差額形成的增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)

四毛呀 追問

2018-11-28 15:50

我們這邊是轉(zhuǎn)到已交稅金中，然后繳納

鄒老師 解答

2018-11-28 15:51

你好，只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額這樣沖銷就是了 
借；應(yīng)交稅費——未交增值稅    貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金）

四毛呀 追問

2018-11-28 15:51

那年底的話，應(yīng)該稅費應(yīng)交增值稅進項，銷項還有已交稅金也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

鄒老師 解答

2018-11-28 15:53

你好，進項，銷項不需要結(jié)平，只需要把已交余額做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)就是了

四毛呀 追問

2018-11-29 09:55

你好！你是要交什么收入的個稅。員工的工資的

鄒老師 解答

2018-11-29 09:55

你好，工資是繳納工資薪金個人所得稅

四毛呀 追問

2018-11-29 10:41

這個稅率會不會每個地方的稅率不一樣呀或者每個地方的速算扣除數(shù)也會不一樣

鄒老師 解答

2018-11-29 10:43

你好，這個是全國統(tǒng)一規(guī)定的

四毛呀 追問

2018-11-30 10:36

老師，我們公司是給舊小區(qū)裝線纜，監(jiān)控的，我們是從政府拿到的項目，然后再給A公司做，其中材料是我們自己采購的平價賣給A公司的，我們購入材料：借：原材料 應(yīng)交稅費  貸：銀行存款  材料賣給Ａ公司：借銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費  結(jié)轉(zhuǎn)成本：借其他業(yè)務(wù)成本  貸：原材料    政府給我們結(jié)算工程款時怎么做賬呢？我們給Ａ公司結(jié)算工程款時怎么做賬呢？

鄒老師 解答

2018-11-30 10:36

同學(xué)您好，因答疑老師答題有時間限制，請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答。