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雯雯老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,初級管理會計(jì)師

2020-03-31 22:17

你好，我再跟你確認(rèn)一下，是392106.2今年匯算時(shí)候一次性扣除嗎？如果是這樣，你填的稅收那塊不對。

莫惜 追問

2020-03-31 22:18

對，392106.2，那我該怎么改

雯雯老師 解答

2020-03-31 22:26

稅收折舊額由6208.35改為392106.2   稅收的累計(jì)折舊額  填392106.2   最后納稅調(diào)整額會出現(xiàn)-385897.85.然后在第二部分其中享受加速折舊那一塊，也得填，填到你們企業(yè)為什么加速折舊適合的那一欄。

莫惜 追問

2020-03-31 22:27

第二部分也是按第一部分那樣填寫嗎

莫惜 追問

2020-03-31 22:28

第二部分是指哪一部分

莫惜 追問

2020-03-31 22:30

莫惜 追問

2020-03-31 22:30

您看這樣填對嗎

雯雯老師 解答

2020-03-31 22:45

你好，看一下圖片吧。

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你好，我再跟你確認(rèn)一下，是392106.2今年匯算時(shí)候一次性扣除嗎？如果是這樣，你填的稅收那塊不對。
2020-03-31 22:17:55
你好這個(gè)是會扣除，你主表這個(gè)對應(yīng)這個(gè)本年累計(jì)數(shù)，所以這個(gè)扣除，是包括1季度，不需要處理，
2021-07-14 11:23:34
你好是會扣除，不需要處理，你取數(shù)主表是本年累計(jì)數(shù)，包括之前1季度的，固定資產(chǎn)納稅調(diào)減
2021-07-14 11:24:05
原值和賬載就按照賬面填寫，如果你享受加速折舊的優(yōu)惠就在加速折舊項(xiàng)填寫，否則就在一般
2018-10-22 17:17:04
你好，3填寫的是賬上正常計(jì)算是一年的折舊11702.33,4就是你填的那樣，納稅調(diào)減金額就是原值-折舊
2022-04-07 17:25:35
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