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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-03-30 22:14

你好,今年這樣做調(diào)整分錄
借;以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出
貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用
然后做以前年度損益調(diào)整結轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的分錄

lh-lh 追問

2020-03-30 22:18

我們是小企業(yè)會計準則,會計科目沒有以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2020-03-30 22:35

你好,那就這樣調(diào)整
借;利潤分配——未分配利潤——營業(yè)外支出
貸;利潤分配——未分配利潤——管理費用

lh-lh 追問

2020-03-30 22:37

謝謝

鄒老師 解答

2020-03-30 22:38

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
晚安

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這個由于按稅務稽查的要求,計的幾筆管理費用,調(diào)增18年的損益,就是最終結果是補交企業(yè)所得稅,賬務處理是: 1、借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 3、補交稅款時的分錄是: 借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 借:營業(yè)外支出——滯納金 貸:銀行存款
2020-07-14 10:51:51
你好,今年這樣做調(diào)整分錄 借;以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出 貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用 然后做以前年度損益調(diào)整結轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的分錄
2020-03-30 22:14:32
你好 是說的讓你們進行分攤分錄嗎?
2019-08-30 11:51:58
您好,最好制訂財務制度的,稅務會針對這塊稽查的。
2017-06-12 22:06:27
您好!嚴格來說,計入銷售費用或者計入管理費用,都是一樣的,不用太擔心。因為他們都是期間費用。
2018-07-08 10:39:06
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