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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2020-03-30 22:14

你好,今年這樣做調(diào)整分錄
借;以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出
貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
然后做以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的分錄

lh-lh 追問

2020-03-30 22:18

我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,會(huì)計(jì)科目沒有以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2020-03-30 22:35

你好,那就這樣調(diào)整
借;利潤分配——未分配利潤——營業(yè)外支出
貸;利潤分配——未分配利潤——管理費(fèi)用

lh-lh 追問

2020-03-30 22:37

謝謝

鄒老師 解答

2020-03-30 22:38

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
晚安

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這個(gè)由于按稅務(wù)稽查的要求,計(jì)的幾筆管理費(fèi)用,調(diào)增18年的損益,就是最終結(jié)果是補(bǔ)交企業(yè)所得稅,賬務(wù)處理是: 1、借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 3、補(bǔ)交稅款時(shí)的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:營業(yè)外支出——滯納金 貸:銀行存款
2020-07-14 10:51:51
你好,今年這樣做調(diào)整分錄 借;以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出 貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 然后做以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的分錄
2020-03-30 22:14:32
你好 是說的讓你們進(jìn)行分?jǐn)偡咒泦幔?/div>
2019-08-30 11:51:58
您好,最好制訂財(cái)務(wù)制度的,稅務(wù)會(huì)針對這塊稽查的。
2017-06-12 22:06:27
您好!嚴(yán)格來說,計(jì)入銷售費(fèi)用或者計(jì)入管理費(fèi)用,都是一樣的,不用太擔(dān)心。因?yàn)樗麄兌际瞧陂g費(fèi)用。
2018-07-08 10:39:06
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