現(xiàn)代的書本 追問

2020-03-18 11:50

要是沒有這個(gè)科目呢

微微老師 解答

2020-03-18 11:58

那你們每月會(huì)做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？

現(xiàn)代的書本 追問

2020-03-18 12:04

應(yīng)該沒有，這個(gè)賬也不是我在做，我就是幫他們公司填張表，但是有個(gè)全年上交增值稅的我不知道怎么填，但是我這里有幾張明細(xì)表，老師可以幫我看看應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)字嗎

微微老師 解答

2020-03-18 12:05

您可以用銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，然后就應(yīng)該是本年繳納的所有稅款。沒有其他減免的情況下。

現(xiàn)代的書本 追問

2020-03-18 12:06

就是這張

微微老師 解答

2020-03-18 12:07

從這個(gè)表來看，上一年沒有繳納過增值稅，因?yàn)檫€有留底稅額沒抵扣完呢。

現(xiàn)代的書本 追問

2020-03-18 12:12

那這張表要填的話，是填哪個(gè)數(shù)字啊

現(xiàn)代的書本 追問

2020-03-18 12:25

應(yīng)該要填那個(gè)數(shù)據(jù)

微微老師 解答

2020-03-18 13:58

您好，這張表是誰讓您填的？這個(gè)要問他們的呢。