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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-17 18:40

你好  你是一般納稅人的話 你增值稅是需要做收入的時(shí)候做銷項(xiàng)稅的。 然后月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅到轉(zhuǎn)出未交增值稅 在轉(zhuǎn)未交增值稅去繳納 就可以了

心向陽(yáng) 追問(wèn)

2020-03-17 18:49

老師我們是一般納稅人,確認(rèn)收入時(shí)、貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅額、其他的具體分錄怎么寫(xiě)呀老師

meizi老師 解答

2020-03-17 18:50

你好   意思你們公司只有銷項(xiàng)稅嘛  沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅 那你做 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   再轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅     次月繳納 :借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款

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待抵扣是沒(méi)有認(rèn)證的還是不動(dòng)產(chǎn)業(yè)務(wù)的
2019-03-06 15:06:19
你好? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-01-10 15:22:21
你好 你是一般納稅人的話 你增值稅是需要做收入的時(shí)候做銷項(xiàng)稅的。 然后月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅到轉(zhuǎn)出未交增值稅 在轉(zhuǎn)未交增值稅去繳納 就可以了
2020-03-17 18:40:35
你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,只需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)就可以 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2019-03-30 09:44:09
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