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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-03-16 15:40

你好,月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)貸用未交增值稅不用已交

莫默 追問(wèn)

2019-03-16 16:07

老師,這個(gè)流程能發(fā)我下嗎?從進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)

小云老師 解答

2019-03-16 16:24

你好,你前面的做法都是正確的,只要把已交增值稅改成未交增值稅就行了,其他不變

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你好,認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額,然后按銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2018-01-26 14:46:57
你好,月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)貸用未交增值稅不用已交
2019-03-16 15:40:22
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2018-11-27 16:36:23
“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”為應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目,核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-08-24 19:00:27
你好,沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)明細(xì)科目核算
2020-08-24 18:53:26
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