wenwen 追問

2020-03-13 09:20

我也不太清楚，我就發(fā)現(xiàn)賬上和報(bào)稅系統(tǒng)不一致，我現(xiàn)在可以調(diào)賬嗎？

鄒老師 解答

2020-03-13 09:20

你好，需要查明差異原因，才知道如何做調(diào)整分錄的

wenwen 追問

2020-03-13 09:28

我從哪里查呢？我算了，正好是那筆很早以前的進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù)據(jù)，連小數(shù)后面的都一樣

鄒老師 解答

2020-03-13 09:35

你好，通過憑證與申報(bào)表檢查差異原因

wenwen 追問

2020-03-13 09:43

老師，我剛才，查了，就是那一筆，

鄒老師 解答

2020-03-13 09:49

你好，是這個發(fā)票沒有認(rèn)證，而你賬面計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額導(dǎo)致二者有差異？

wenwen 追問

2020-03-13 09:51

是的老師，現(xiàn)在跨年了，我們還是在籌建期

鄒老師 解答

2020-03-13 09:51

你好，那就這樣做分錄
借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

wenwen 追問

2020-03-13 09:56

老師，籌建期，一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，我借方轉(zhuǎn)在建工程，可以嗎？

鄒老師 解答

2020-03-13 09:57

你好，你之前計(jì)入管理費(fèi)用，那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)整也應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用才是的

wenwen 追問

2020-03-13 09:59

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-03-13 10:01

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝