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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-03-06 19:59

你好     先計提計提：借管理費用
貸，應(yīng)付職工薪酬  沒發(fā)放就不要去掛其他應(yīng)付款。  就在應(yīng)付職工薪酬貸方放著就行了。 等你發(fā)放了沖即可

meizi老師 解答

2020-03-06 20:02

你好  那你就掛著把  到時在沖

meizi老師 解答

2020-03-06 20:05

你好 你發(fā)放工資后就是做這個科目  你還得考慮個人社保和個人所得稅是否需要扣除 沒有就按你上面的做

meizi老師 解答

2020-03-06 20:07

那你就那樣做 按你寫的

meizi老師 解答

2020-03-06 20:20

是跨年的損益才涉及這個科目

meizi老師 解答

2020-03-06 21:29

你好 你不是19年當(dāng)年已經(jīng)計提 。只是2020年發(fā)放不會涉及損益科目

meizi老師 解答

2020-03-06 21:31

不客氣 幫到你就好

月兒 追問

2020-03-06 20:02

但已掛法人，目前法人發(fā)工資，不走基本戶

月兒 追問

2020-03-06 20:04

會計分錄，借：其他應(yīng)付款
貸：銀行或現(xiàn)金？？

月兒 追問

2020-03-06 20:04

會計分錄，借：其他應(yīng)付款
貸：銀行或現(xiàn)金？？

月兒 追問

2020-03-06 20:04

會計分錄，借：其他應(yīng)付款
貸：銀行或現(xiàn)金？？

月兒 追問

2020-03-06 20:04

會計分錄，借：其他應(yīng)付款
貸：銀行或現(xiàn)金？？

月兒 追問

2020-03-06 20:07

工資3000元沒個稅，沒交社保

月兒 追問

2020-03-06 20:09

謝謝

月兒 追問

2020-03-06 20:11

有人說管理費用以前年度損益調(diào)整代替我沒搞懂？

月兒 追問

2020-03-06 21:02

2019年7月——2019年12月工資，在2020年3月才發(fā)工資，跨年發(fā)，

月兒 追問

2020-03-06 21:30

知道了，明白了謝謝

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您好 計提工資 借 管理費用～工資 貸 應(yīng)付職工薪酬～工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬～工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
　計提時： 　　借：管理費用-工會經(jīng)費 　　貸：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 　　繳納時： 　　借：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 　　貸：銀行存款 　　
2019-08-09 11:17:07
一、會計分錄應(yīng)為： 1、計提時 借：管理費用——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：庫存現(xiàn)金 三、如果公司只有張三一個人，也可以這樣賬務(wù)處理。屬于不規(guī)范的賬務(wù)處理。 不用調(diào)賬，直接不影響企業(yè)所得稅的申報工作。
2020-03-24 22:07:44
你好 先計提計提：借管理費用 貸，應(yīng)付職工薪酬 沒發(fā)放就不要去掛其他應(yīng)付款。 就在應(yīng)付職工薪酬貸方放著就行了。 等你發(fā)放了沖即可
2020-03-06 19:59:37
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