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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-03-06 18:11

會鎖死，根據(jù)文件是會鎖死，帶上無票資料去解鎖， 稅總發(fā)[2017]124號 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《增值稅納稅申報比對管理操作規(guī)程（試行）》的通知

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你好，填寫在當(dāng)月的收入欄次，比如未達(dá)起征點或免稅銷售額，或第一行
2017-01-05 10:09:21
選已納稅的
2017-01-29 17:03:47
按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告》（國家稅務(wù)總局公告2019年第15號）規(guī)定，納稅人2019年4月補(bǔ)開原16%稅率的增值稅專用發(fā)票，在納稅申報時應(yīng)當(dāng)按照申報表調(diào)整前后的對應(yīng)關(guān)系，將金額、稅額填入4月稅款所屬期的《增值稅納稅申報表附列資料（一）》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開具增值稅專用發(fā)票”相關(guān)列次。同時，由于原適用16%稅率的銷售額已經(jīng)在前期按照未開具發(fā)票收入申報納稅，本期應(yīng)當(dāng)在《增值稅納稅申報表附列資料（一）》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“未開具發(fā)票”相關(guān)列次填寫相應(yīng)負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減。
2020-08-05 10:09:59
填列負(fù)值未開票收入抵消開票收入免稅處理
2017-01-29 17:49:55
同學(xué)你好 不用 只要改其他季度的財務(wù)報表就行
2022-01-26 14:13:57
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