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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-03-04 10:11

你好     借銀行存款10000貸其他應(yīng)付款 10000   退回給員工  借其他應(yīng)付款10000   貸其他應(yīng)收款-個人社保部分  363 3 銀行存款6367

寒冷的紫菜 追問

2020-03-04 10:23

為什么貸其他應(yīng)收款？當(dāng)時做的計提是借：應(yīng)付職工薪酬個人部分，貸：三險一金個人部分，我是不是得沖減？

meizi老師 解答

2020-03-04 10:25

你好  因為你之前繳納個人社保的時候  應(yīng)該是掛其他應(yīng)收款-個人部分社保      繳納 做借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 其他應(yīng)收款-個人部分社保 貸銀行存款     現(xiàn)在扣除就要沖借方其他應(yīng)收款-個人社保

寒冷的紫菜 追問

2020-03-04 10:31

這個沒法直接沖減個人社保，讓選明細(xì)我是按當(dāng)時付款時的每項明細(xì)沖減嗎？

meizi老師 解答

2020-03-04 10:32

你好  你之前的分錄就不對 。  個人部分是不會走應(yīng)付職工薪酬科目去做的。 直接掛其他應(yīng)收款。 你要改之前的分錄  改了再做正確的

寒冷的紫菜 追問

2020-03-04 10:39

謝謝

meizi老師 解答

2020-03-04 10:39

好的 。你先去修改你之前分錄。 之前分錄 個人部分社保分錄 不對的；

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你好 借銀行存款10000貸其他應(yīng)付款 10000 退回給員工 借其他應(yīng)付款10000 貸其他應(yīng)收款-個人社保部分 363 3 銀行存款6367
2020-03-04 10:11:58
同學(xué)好，借計銀行存款，貸計管理費(fèi)用，
2020-04-08 16:43:51
你好 你們之前計提和繳納失業(yè)保險沒 。
2020-05-13 11:37:29
借：銀行存款 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)（紅字） 可以是調(diào)整了費(fèi)率，可能是多繳了，具體原因問社保局
2019-07-11 09:40:19
你好 上個月 借；其他應(yīng)收款 貸銀行存款 這個月退回 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)收款
2018-09-17 16:28:50
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