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宇飛老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會(huì)計(jì)師

2020-03-02 11:23

如果由跨年度了那么要調(diào)整利潤分配科目，如果當(dāng)年度就用管理費(fèi)用。

禛 追問

2020-03-02 11:31

是去年交的社保，今年調(diào)了，是要通過利潤分配的吧，要不然沖管理費(fèi)用的話，管理費(fèi)用科目明細(xì)養(yǎng)老下面都沒有數(shù)字，今年的養(yǎng)老沒有交呢

宇飛老師 解答

2020-03-02 11:32

對 啊，去年的要通過利潤分配。

禛 追問

2020-03-02 11:39

老師，再仔細(xì)你筆業(yè)務(wù)，我們19年漏記一筆費(fèi)用，導(dǎo)致賬和現(xiàn)金對不上，馬上要審計(jì)了，我們可以把這筆補(bǔ)記到2020年嗎?

宇飛老師 解答

2020-03-02 11:41

19年漏記了就再2020年做以前年度損益調(diào)整，同樣最終影響利潤分配。

禛 追問

2020-03-02 11:48

那漏記的這筆管理費(fèi)用在2020年做，借:利潤分配-未分配利潤    貸銀行存款？

宇飛老師 解答

2020-03-02 11:52

對，還要調(diào)整所得稅。

禛 追問

2020-03-02 11:56

明白了，我們是虧損的，所得稅不用調(diào)整

宇飛老師 解答

2020-03-02 11:56

好的，明白就好了，祝工作順利

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如果由跨年度了那么要調(diào)整利潤分配科目，如果當(dāng)年度就用管理費(fèi)用。
2020-03-02 11:23:51
你好，調(diào)整去年利潤的話，是通過以前年度損益調(diào)整科目或者是直接通過未分配利潤科目代替管理費(fèi)用。
2020-04-14 16:22:54
你好；? 你這個(gè)是多做費(fèi)用 ； 要紅沖是嗎??
2023-04-20 10:36:52
是的，你這樣結(jié)轉(zhuǎn)是對的
2019-01-04 10:31:19
其他應(yīng)收款直接用原來的科目就可以啊，管理費(fèi)用，用未分配利潤沒問題。
2021-05-12 17:37:47
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