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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-02-28 11:56

你好,請(qǐng)?jiān)谠瓎?wèn)題下面追問(wèn)或者前面帶上老師名字

不知道 追問(wèn)

2020-02-28 12:00

老師,我們12月發(fā)獎(jiǎng)金多計(jì)提了639,我們也按這個(gè)錯(cuò)誤的金額計(jì)提和發(fā)放了,等于12月計(jì)提科目是
借管理費(fèi)用獎(jiǎng)金
貸應(yīng)付職工薪酬獎(jiǎng)金,
這個(gè)計(jì)提包含了639,
發(fā)放時(shí)
借應(yīng)付職工薪酬獎(jiǎng)金
貸銀行存款,這個(gè)也包含了639,
我們這邊是打算從1月工資扣,不打算讓員工退回來(lái)
我們一月的時(shí)候就直接沖銷了這筆多計(jì)提的獎(jiǎng)金,
借應(yīng)付職工薪酬獎(jiǎng)金 639,
貸管理費(fèi)用獎(jiǎng)金639,
老師我想問(wèn)那我計(jì)提1月工資時(shí),管理費(fèi)用-工資這個(gè)是科目,是不是應(yīng)該加上這個(gè)639,因?yàn)槲覀冃姓龉べY表時(shí)應(yīng)發(fā)金額是扣除了這個(gè)639,因?yàn)樗胫苯訌墓べY扣,就沒有算進(jìn)工資了,以及發(fā)放1月工資

樸老師 解答

2020-02-28 12:17

多計(jì)提的直接原分錄沖紅了就行,就是計(jì)提的分錄負(fù)數(shù)

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
是的,根據(jù)工資總額2%計(jì)提的了
2018-07-06 14:58:36
你好!這個(gè)看企業(yè)了,設(shè)置獎(jiǎng)金更好
2022-02-25 09:17:00
你好 這樣處理是可以的?
2021-08-18 12:13:04
你好,直接寫應(yīng)付職工薪酬工資就可以的。
2023-01-06 10:10:48
你好,你在次月15號(hào)申報(bào)之前的提成都算不出來(lái)嗎?
2019-02-20 09:41:29
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