我想問一下月底哪些科目結(jié)轉(zhuǎn)成本，哪些科目要計提，像管理費用也要結(jié)轉(zhuǎn)成成本嗎？像資產(chǎn)類的，應(yīng)收賬款，其他應(yīng)收款怎么做，

答： 你好 1. 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 　　1、收入的結(jié)轉(zhuǎn) 　　借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入 　　貸：本年利潤 　　2、期間費用的結(jié)轉(zhuǎn) 　　借：本年利潤 　　貸：管理費用、營業(yè)費用、財務(wù)費用 　　3、成本、支出的結(jié)轉(zhuǎn) 　　借：本年利潤 　　貸：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)外支出 　　4、稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 　　借：本年利潤 　　貸：務(wù)稅金及附加 所得稅 二：i當(dāng)月工資 當(dāng)月社保 、當(dāng)月附加稅 房產(chǎn)稅、等都要計提的 三： 管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去的。 應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款沒收回來繼續(xù)掛著 不結(jié)轉(zhuǎn)的

交物業(yè)費已入賬借管理費用貸其他應(yīng)收款并結(jié)轉(zhuǎn)成本了進(jìn)項稅也含在管理費用里現(xiàn)在月初進(jìn)項認(rèn)證分錄怎么寫啊

答： 我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，不影響么

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我們是醫(yī)藥連鎖公司，下面分店有10個，公司成立有二十幾年了，以前從來沒有內(nèi)賬，17年10月開始建立內(nèi)賬，建的時候出納和會計做的，但是出納和會計沒有整理完整相關(guān)數(shù)據(jù)和原始單據(jù)，我的問題是： 1、公司有實繳的實收資本，分錄是什么？如果做現(xiàn)金和銀行，會和實際的現(xiàn)金和銀行有出入，借：其他應(yīng)付款貸：實收資本，能不能這樣做？ 2、庫存現(xiàn)在也有差距，怎么調(diào)整？固定資產(chǎn)需要記入嗎？該怎么做？ 3、我們屬于總公司，醫(yī)藥是按點作為收入的，分店的購進(jìn)、銷售、過票、保險，都是我們的收入，我們是暫時記入管理費用的，借：管理費用-3234.77借：應(yīng)收賬款3234.77，那月末結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候，需要把記入管理費用的，轉(zhuǎn)到收入里面嗎？ 4、我們從供應(yīng)商那購進(jìn)的價格，給分店的就是我們購進(jìn)的價格，那月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

答： 您好，1、分錄，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸；實收資本。2、把差額做分錄，借；現(xiàn)金，貸：營業(yè)外收入，或者借；營業(yè)外支出，貸；現(xiàn)金。固定資產(chǎn)需要記入，盤點重置成本，借：固定資產(chǎn)，貸：實收資本，或者其他應(yīng)付款，利潤分配-未分配利潤。3、不需要轉(zhuǎn)收入了。4、不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本了。