我們是醫(yī)藥連鎖公司，下面分店有10個(gè)，公司成立有二十幾年了，以前從來(lái)沒有內(nèi)賬，17年10月開始建立內(nèi)賬，建的時(shí)候出納和會(huì)計(jì)做的，但是出納和會(huì)計(jì)沒有整理完整相關(guān)數(shù)據(jù)和原始單據(jù)，我的問題是： 1、公司有實(shí)繳的實(shí)收資本，分錄是什么？如果做現(xiàn)金和銀行，會(huì)和實(shí)際的現(xiàn)金和銀行有出入，借：其他應(yīng)付款貸：實(shí)收資本，能不能這樣做？ 2、庫(kù)存現(xiàn)在也有差距，怎么調(diào)整？固定資產(chǎn)需要記入嗎？該怎么做？ 3、我們屬于總公司，醫(yī)藥是按點(diǎn)作為收入的，分店的購(gòu)進(jìn)、銷售、過票、保險(xiǎn)，都是我們的收入，我們是暫時(shí)記入管理費(fèi)用的，借：管理費(fèi)用-3234.77借：應(yīng)收賬款3234.77，那月末結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候，需要把記入管理費(fèi)用的，轉(zhuǎn)到收入里面嗎？ 4、我們從供應(yīng)商那購(gòu)進(jìn)的價(jià)格，給分店的就是我們購(gòu)進(jìn)的價(jià)格，那月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

天道酬勤

于2018-03-18 09:26 發(fā)布 ??1328次瀏覽

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