*^_^* 追問

2020-02-25 17:45

本月申報表未來發(fā)票交稅9000不做分錄？

meizi老師 解答

2020-02-25 17:46

你好    你不是說預(yù)收工程款嗎   實際已經(jīng)符合收入確定條件 才會產(chǎn)生增值稅的 。

*^_^* 追問

2020-02-25 17:48

這應(yīng)該屬于視同銷項了吧

meizi老師 解答

2020-02-25 17:50

你好 要看是否符合收入的條件。  你收到款了 沒有發(fā)生業(yè)務(wù) 也不能產(chǎn)生增值稅的

*^_^* 追問

2020-02-25 17:51

業(yè)務(wù)發(fā)生了，也收到款了，但本月沒開發(fā)票，老師這樣分錄怎么做？

meizi老師 解答

2020-02-25 17:53

你好 那你就按你開票的分錄一樣的做 。只是沒發(fā)票  實際就是無票收入的。   借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅-銷項稅

*^_^* 追問

2020-02-25 17:54

老師，那下月開出發(fā)票怎么做分錄？

meizi老師 解答

2020-02-25 17:55

紅沖你現(xiàn)在的無票收入  做紅字  然后在做一筆一模一樣的分錄

*^_^* 追問

2020-02-25 17:56

老師，那本月和下月的申報表怎么填寫？

meizi老師 解答

2020-02-25 17:57

你好   本月  一般納稅人到未開具發(fā)票一欄申報   次月申報增值稅申報表附表一,未開票收入欄:填負(fù)數(shù),并寫申報說明   開票的對應(yīng)填寫開具發(fā)票一欄去

*^_^* 追問

2020-02-25 17:58

謝謝老師

meizi老師 解答

2020-02-25 17:58

不客氣 幫到你就好