老師，你好！請(qǐng)教一下：這個(gè)月開(kāi)了一個(gè)項(xiàng)目的一張張銷項(xiàng)發(fā)票，這張發(fā)總金額60萬(wàn)，實(shí)際上有59萬(wàn)是2017年就預(yù)收了的工程款，當(dāng)時(shí)這筆款就打到了公賬上了的，只有一萬(wàn)到現(xiàn)在還沒(méi)有收到。但是，我在2019年1月才開(kāi)始到公司建賬的，起初建賬的時(shí)候我不知道預(yù)收了59萬(wàn)，現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票了才知道之前就預(yù)收了59萬(wàn)的，對(duì)于這筆賬我該怎樣做比較好呢？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-12 11:35

期初建賬是盤(pán)點(diǎn)的余額做的期初嗎

鄧世芳追問(wèn)

2019-11-12 11:54

是的，但是當(dāng)時(shí)做內(nèi)賬的那個(gè)會(huì)計(jì)科目余額上就沒(méi)有這筆預(yù)收的59萬(wàn)，所以我沒(méi)有錄入59萬(wàn)的預(yù)收數(shù)據(jù)，現(xiàn)在怎么辦

郭老師解答

2019-11-12 12:02

借利潤(rùn)分配貸預(yù)收賬款

鄧世芳追問(wèn)

2019-11-12 12:05

不是損益類科目的才能調(diào)節(jié)未分配利潤(rùn)，這樣會(huì)不會(huì)引起稅局的注意

郭老師解答

2019-11-12 12:06

期初設(shè)置，差額計(jì)利潤(rùn)分配
如果調(diào)整期初也是用這個(gè)科目

鄧世芳追問(wèn)

2019-11-12 12:11

老師，你意思是說(shuō)期初數(shù)據(jù)多錄入或者少錄入的，不管是不是損益類科目，后期發(fā)現(xiàn)以后都可以通過(guò)調(diào)節(jié)未分配利潤(rùn)嗎？這個(gè)符不符合規(guī)定呢？

郭老師解答

2019-11-12 12:12

你好，是的
符合
不符合不會(huì)讓你這么做的

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