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送心意

許老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-02-22 23:58

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額    10   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   10
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅      12      貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額   12

江城 追問(wèn)

2020-02-23 00:09

為什么我看有的老師說(shuō),不用做分錄,說(shuō)未交增值稅借方表達(dá)的是多交增值稅。

許老師 解答

2020-02-23 00:22

進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)后,是留抵的意思呀。
我這樣處理,是按稅法書(shū)上來(lái)的。

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留抵不需要處理,次年繼續(xù)使用本年的留抵余額
2020-01-01 19:26:02
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 12
2020-02-22 23:58:49
您好,如果屬于正常損耗,不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 銷(xiāo)售 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)(如果需要計(jì)提) 計(jì)提成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
2020-01-13 23:34:15
您好,有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,有實(shí)際要交增值稅時(shí)才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2018-07-28 16:20:11
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2021-01-06 16:29:23
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